Einstimmiger Beschluss – Beschlussliste:
Die Mittel in der Buchungsstelle 3400/54010 in Höhe von 15.000 EUR werden entsperrt.
Das Bezirksamt wird ersucht zur BVV-Sitzung im Mai 2016 in einer Mitteilung zur Kenntnisnahme den Berichtsauftrag Nr. 16 (hier Unterziffer 1c) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2016/17 wie folgt aktualisiert vorzulegen:
Bitte für die Produkte 78846, 80553, 80374 und alle weiteren Produkte mit großem Budgetdefizit in jeweils einer Tabelle darstellen:
•Spalte: Produkt, Menge, Stückkosten, Median, Kostensumme, Budget, Stellenanteile (Plan), Stellenanteile (IST (tatsächlich eingesetzte Stellen), Mehrkosten durch Höherbewertungen, Fortbildungskosten
•Reihen: (Jahre) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 03.2016
Pro Jahr sind Bemerkungen zur Gesundheitsquote bzw. zu krankheitsbedingten mengen-relevanten Ausfällen darzustellen.
Im Weiteren sind die monatlichen Mengen der Monate März 2014 bis März 2016 gesondert darzustellen, um die aktuelle Mengenentwicklung einschätzen zu können.
Bitte die entsprechende Excel-Datei den Hauptausschussmitgliedern zur Verfügung stellen.
Hinsichtlich der im Bericht des Bezirksamtes erwähnten Neustrukturierung des Fachbereiches sind in der Mitteilung zur Kenntnisnahme die bisher avisierten Eckpunkte der Neustrukturierung zu benennen.
Im Weiteren ist der Auftrag für eine „externe prozessbegleitende Beratung zur Optimierung der internen Strukturen und Abläufe“ darzustellen und das Ergebnis im Hauptausschuss zu beraten.
Leichte Sprache
DGS
