Auszug - Stand der Haushaltsplanerfüllung per 31.10. und 30.11.2004  

Frau Wildenhein-Lauterbach macht den Vorschlag, da der Stand der Haushaltsplanerfüllung per 30.11.2004 erst heute bei den Mitgliedern eingegangen ist, auf die nächste Sitzung vertagt wird.

Herr Spallek bittet darum, dass zur nächsten Sitzung die Frage beantwortet wird, warum bei der Differenz im T-Teil im Vergleich zur Aufstellung per 31.10.2004, wo eine deutliche Unterschreitung des Ansatzes des Zeitsoll zu erkennen war (-2,8 Mio.), nunmehr eine Umkehrung stattgefunden hat und eine Überschreitung per 30.11.2004 (6,4 Mio.) über dem Zeitsoll besteht.

Herr Dr. Heuer führt aus, dass die Darstellung nach Ausgabengruppen eingeführt wurde, um deutlich zu machen, was sich innerhalb der beiden betroffenen LuV an speziellen Problemen verbirgt. Während per 31.10.2004 bei einem Zeitanteil von 21 Mio. noch eine Zahlung von 11 Mio. erfolgte, besteht im November bei einem Zeitanteil von 23 Mio. dann eine Zahlung von rd. 18 Mio. Das scheinbare Polster, das bei der Krankenhilfe existierte, ist im November deutlich zusammengeschmolzen. Damit hat sich das Gesamtergebnis von einem scheinbaren Plus in ein tatsächliches Minus verwandelt.

Abschließend hält Frau Wildenhein-Lauterbach fest, dass der Stand der Haushaltsplanerfüllung per 31.10.2004 zur Kenntnis genommen wird.