Auszug - Broschüre "Was kostet wo wie viel?" (Haushaltsjahr 2005)  

Nach kurzer Diskussion über den Sinn und Zweck der Aussprache zu dieser Broschüre, insbesondere, wenn die

Fachdezernenten nicht dabei sind, ruft der Vorsitzende die Broschüre Seitenweise auf. Die gestellten Nachfragen

werden durch Frau BzBmin Thiemen, StD L und StD 1 Se ausführlich beantwortet. Die Erläuterungen  zu den

Produkten 60268 und 78462 sollen zu Protokoll gegeben werden:

(Entwicklung der Stückkosten in 2005 gegenüber 2004)

60268 Impfungen

Dieses Produkt wurde in 2004 und 2005 durch den FB 5 = Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche in der Abt. Jug erstellt. Es gibt kein Personal, dass ausschließlich dieses Produkt bearbeitet. Es sind bis zu 7 MA, die einen relativ geringen Zeitanteil auf dieses Produkt schreiben. Innerhalb dieser Kostenstelle entspricht der Personaleinsatz für dieses Produkt einem Anteil von 1,82% (0,91 Stellen  von 50,12). Der Anstieg der Stückkosten ist aus fachlicher Sicht im Wesentlichen auf zwei Sachverhalte zurückzuführen:

1.                   Ende 2004 und folgend in 2005 wurden in den Schulen verschärft Impfbuchkontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen gehen nur kostenseitig in das Produkt ein, eine Mengenbuchung ist lt. Produktbeschreibung für diese Tätigkeit nicht zulässig.

2.                   Aufgrund neuer, komplizierter werdender STIKO-Empfehlungen (Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut) können die Impfbuchkontrollen zunehmend nur noch durch Ärzte und nicht mehr durch Arzthelferinnen durchgeführt werden. Die eigentlichen Impfungen im KJGD (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) sind in allen Bezirken rückläufig.

78462 Schulplätze Gesamtschule

In der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2005 wurden einige Transfertitel in die Kostenartengruppe 231 = Transferkosten innerhalb der erweiterten Teilkosten umgruppiert. Bei diesem Produkt ist das der Titel 636 21 (Beiträge zur Unfallkasse). Die Produktkosten erhöhten sich dadurch um 163 TEUR. Der Kostenanstieg bei den IKT-Umlagen (Infrastrukturkostenträger) ist darauf zurückzuführen, dass

1.                   seit 08/2004 die Nelson-Mandela-Oberschule einen zusätzlichen Standort in der Kastanienallee nutzt. In 2004 wirkten diese IKT-Kosten nur für 5 Monate, in 2005 erstmals ganzjährig.

2.                   In 2005 gegenüber 2004 alle budgetunwirksamen (buw) IKT-Umlagen angestiegen sind, weil der Kreditzinssatz sich von 3,322% in 2004 auf 3,533% in 2005 erhöht hat.