Die Kapitel der Abt. Jugend werden in ihrer Reihenfolge innerhalb des Haushaltsplans seitenweise aufgerufen. Die allgemeinen Fragen zu einzelnen Buchungsstellen werden vollständig beantwortet. Zu folgenden Sachverhalten ergaben sich Informationsergänzungen oder Anpassungen:
- Gender Budgeting-Betrachtung bei Kapitel 3330: Es wird gebeten die Basis-Zahlen der Nutzeranalyse zu aktualisieren, da derzeit noch Werte aus 2016 ausgewiesen werden.
- 3610-52513: Es wird gebeten das Ist des HHJ 2018 aufzuschlüsseln und die Erläuterung um den Hinweis auf das Kinder- und Jugendparlament (KJP), welchem der Ansatz und die Ausgaben zuzuordnen sind, zu ergänzen.
- 3620-53110: Die Ansatz-Erhöhung soll in der Erläuterung um einen Hinweis ergänzt werden, der zum Ausdruck bringt, dass zum 100-jährigen Jubiläum ein Programm als Buch aufgelegt wird.
- 3630-42722: Hier wurde nach der Absenkung des Ansatzes gefragt. Dazu erläutert Herr Köppen, dass diese Tatsache lediglich auf der rechnerischen Grundlage fußt, dass, ausgehend von der Leitlinie für Ausbildungsmittel, die Anzahl der Ausbildung diesem als Divisor gegenübergestellt wird. Wenn dann die Anzahl der Ausbildungsplätze steigt, verringert sich das Ansatzvolumen. Die Gesamtfinanzierung ist jedoch durch eine bestehende Basiskorrekturzusage der Senatsverwaltung für Finanzen gesichert. Die Entwicklung der Ausbildung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Leitlinie Ausbildung | | |
HHJ 2020 | 1.338.000 | 11.150 | je Azubi 2020 |
HHJ 2021 | 1.399.000 | 10.363 | je Azubi 2021 |
Ansatzermittlung:
| | HHJ2020 | HHJ2021 | | Betrag 2020 | Betrag 2021 |
3307 | 42221 | 3 | 3 | | 33.000 | 61.000 |
3307 | 42821 | 49 | 59 | | 548.000 | 613.000 |
3400 | 42221 | 2 | 2 | | 22.000 | 21.000 |
3630 | 42722 | 1 | 1 | | 11.000 | 10.000 |
3640 | 42821 | 12 | 12 | | 131.000 | 122.000 |
3810 | 42821 | 30 | 30 | | 329.000 | 306.000 |
3881 | 42821 | 12 | 12 | | 132.000 | 123.000 |
4000 | 42821 | 4 | 6 | | 44.000 | 61.000 |
4181 | 42821 | 3 | 3 | | 33.000 | 31.000 |
4201 | 42821* | 3 | 3 | | 11.000 | 10.000 |
4202 | 42821 | 4 | 4 | | 44.000 | 41.000 |
| | 123 | 138 | | 1.338.000 | 1.399.000 |
* hier wurden zwei Stellen nachgepflegt, die Zahlen aber nicht mehr angepasst.
Zum Vergleich: Der Umfang an Ausbildungsplätzen 2019 beläuft sich auf 101 Plätze.
Die Aufwüchse je HHJ:
2020:
3307 | 42221 | 3 | Stadtsekretäre |
3307 | 42821 | 5 | Duales Studium Verwaltung |
3630 | 42722 | 1 | 2xVolontäre a 0,5 für E13 |
3640 | 42821 | 6 | Medien-/Informationsdienst |
4000 | 42821 | 4 | Duales Studium Soziale Arbeit |
4201 | 42821 | 3 | Duales Studium Bauingenieur |
| | 22 | |
2021:
3307 | 42221 | 3 | Stadtsekretäre |
3307 | 42821 | 5 | Duales Studium Verwaltung |
3307 | 42821 | 5 | Verwaltungsfachangestellte/r |
4000 | 42821 | 2 | Duales Studium Soziale Arbeit |
| | 15 | |
- 3630-53101/53110/54053: Der Ausschuss bittet um Auflistung der Bestandteile in den genannten und ggf. weiteren Titeln, die dem Bürgerbeteiligungsverfahren WERKSTATT SCHOELER zuzuordnen sind:
Titel Anteil im Ansatz 2020/2021
42701 10.000 €
51101 1.000 €
51140 1.500 €
53101 3.000 €
53110 3.000 €
54010 2.000 €
54053 12.000 €
54079 1.000 €
33.500 €
- 3630-68569: Hier wird vom Ausschuss gebeten, die tätigen Vereine und Organisationen zu benennen und deren Auswahlprozess zu beschreiben.
- Außerschulische Lernorte: Es wird um die Auflistung der Ansatzbestandteile für die außerschulischen Lernorte gebeten.
- Rücklagen der Schulen 2018: Der Ausschuss die nachfolgende Übersicht der am Ende des HHJ 2018 bestehenden Rücklagen der Schulen:
Kapitel Schultyp Rücklage Art
3610 VHS 14.819,66 A01
3700 Schule allgemein 222.076,78 A01
3701 Grundschulen 287.396,50 A01
3702 Sekundarschulen 151.438,63 A01
3703 Gemeinschaftsschulen 40.000,00 A01
3704 Gymnasien 76.000,00 A01
3705 Sonderpädagogische Förderzentren 100.000,00 A01
891.731,57
Mit Beginn der Beratung des Einzelplans (EP) 40 weist Frau Röder darauf hin, dass es aus dem Jugendhilfeausschuss (JHA) eine Liste von Änderungsbeschlüssen gibt. Da diese der Verwaltung nicht bekannt ist, bittet Herr Naumann um entsprechende Übersendung; auch an das BV-Büro.
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