Drucksache - 1300/XIX  

Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin fasste in ihrer Sitzung am 18.03.2015 folgenden Beschluss:

Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt bis zu den HH-Beratungen

2016/17 (1. Lesung) in einem Bericht darzustellen wie sich die budgetrelevantesten Produkte

der Abteilung Soziales in den Jahren 2014 und 2015 entwickelt haben und welche

Maßnahmen der Steuerung ergriffen wurden. In diesem Zusammenhang ist auf die

Fallzahlenentwicklung einzugehen und tabellarisch darzustellen wie viele Stellen im SOLL

und wie viele im IST in den Haushaltsjahren 2013, 2014 und 2015 zur Verfügung standen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Anteil der Abteilung Soziales am kameralen

Jahresüberschuss anzugeben und eine Einschätzung, wie sich dies für das Haushaltsjahr

2015 entwickeln wird.

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit:

Für die Darstellung der Entwicklung der budgetrelevantesten Produkte des Sozialamtes wurden die Produkte der Kategorie A der ABC-Analyse (Produkte mit einem Anteil der erweiterten Teilkosten an den Gesamtkosten des Bezirkes von mehr als 1%) gewählt. Vergleichende Aussagen zur Entwicklung sind auf Grund der Buchungsvereinbarungen der auf OPEN/Prosoz basierenden KLR-Mengen zum jetzigen Zeitpunkt nur zwischen den Jahren 2013 und 2014 möglich, die aktuellen KLR-Daten 06 2015 wurden angefügt.

Die Übersichten zur Entwicklung der Stellen im Soll und IST (Anlage 4 und 5) wurden durch das Fachamt erstellt.