Auszug - Stand Vorbereitung Haushaltsplan 2012/13  

BezStR Herr Dr. Stöß berichtet:

·         Haushalt 2011
nach derzeitiger Prognose wird ein positiver Abschluss (+ 121 Tsd €) erwartet; (vgl. auch Bezirksamt-Beschluss 181/III –Halbjahresbericht-; wird nachgereicht)

positiv wirken sich u.a. aus:
Mehreinnahmen
Minderausgaben Personal (4,87 Mio €)
Minderausgaben HzE (468 Tsd €)

negativ wirken sich u.a. aus:
Grundstücksbewirtschaftung (Energie und Winterdienst) 2 Mio €
HbL Hilfe zur Pflege 2,6 Mio €

als Risiken werden u.a. benannt:
mgl. Rückgang der Einnahmen
weiterer Anstieg der Grundstücksbewirtschaftungskosten
Überschreitung der Transferausgaben

aktuell wird eine Basiskorrektur in Höhe von 24,25 Mio € (Friedrichshain-Kreuzberg erwartet.

 

·         Haushalt 2012/13
Das Bezirksamt ist in der lfd. Haushaltsplanaufstellung. Nach einer ersten Revision der Anmeldungen aus allen Abteilungen werden die Vorgaben (2012) z.Zt. um 13,5 Mio € überschritten.

In der weiteren Diskussion ist beabsichtigt, sowohl die 160 unbesetzten Stellen (Wert 6,4 Mio €), wie auch die neu zu schaffenden Stellen einer genauen Betrachtung zu unterziehen.