Auszug - Darstellung der Haushaltsrisiken im Bereich soziale Dienste auf Basis der BA Vorlage Nr.III/58/2010, Bericht über die Einnahmen und Ausgaben per 31.03.2010/16.04.2010 und Einschätzung der Haushaltsentwicklung 2010 Gast BezStR Herr Mildner-Spindler  

BezStR Herr Mildner-Spindler und Soz 1 Herr Peter berichten mit Stand Ende Mai über die aktuelle Haushaltsprognose für das Sozialamt.

Derzeit ist im Z und T-Teil von einem Finanzierungssaldo (nach Basiskorrektur) in Höhe von -1,8 Mio € auszugehen.

Im A-Teil werden ca. 146 Tsd € (geplante = im Haushalt eingestellte) Mehrausgaben für Mittel der Pflegebedarfseinschätzung entstehen. Für die Kohlfurter Str. entstehen Mehrausgaben für die bauliche Unterhaltung, die jedoch durch die Mieteinnahmen gedeckt sind und voraussichtlich zu Mehreinnahmen führen. Bei den Personalkosten werden die Ansätze um ca. 890 Tsd € unterschritten.

(ausführlich siehe Anlage 2)

Auf Nachfrage:

Eine titelkonkrete Darstellung der Einnahmevorgaben und tatsächlichen Einnahmen wird nachgereicht.

Abstimmungsergebnis:

dafür:               .                       dagegen:         .                       Enthaltung:     .