Ukraine: vom Bezirksamt Pankow, vom Land Berlin und vom Bund
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Drucksache - IX-0497
Siehe Anlage
Vorlage zur Kenntnisnahme |
| Kostengruppen | BP vom 04.05.2020 | BPU vom 14.10.2022 | Differenz BP zur BPU | Bemerkungen |
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KG 200 | Herrichten und Erschließen | 530.000 | 109.000 | -421.000 | Davon 49.000 € Verschiebung in KG 300 |
KG 300 | Bauwerk – Baukonstruktion | 2.259.000 | 2.308.000 | +49.000 | Verschiebung aus KG 200 |
KG 400 | Bauwerk –Technische Anlagen | 808.000 | 1.238.000 | +430.000 | +370.000 € Baupreisindexsteigerung +60.000 € Planänderung nach § 24 Abs. 5 LHO |
KG 500 | Außenanlagen | 279.000 | 565.000 | +286.000 | Baupreisindexsteigerung |
KG 600 | Ausstattung und Kunstwerke | 84.000 | 84.000 | 0 |
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KG 700 | Baunebenkosten | 990.000 | 1.168.000 | +178.000 | Erhöhung der anrechenbaren Kosten |
Summe |
| 4.950.000 | 5.472.000 | +522.000 |
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Erläuterungen zu Kostenänderungen nach Kostengruppen:
KG 200 Herrichten
Die Kosten der KG 200 reduzieren sich, da der Baugrund nicht wie im erwarteten Maße schadstoffbelastet ist und die Kosten für die Schadstoffminimierung des Dachgeschosses (- 49.000 €) nun in der KG 300 enthalten sind. Zudem wurde die Anzahl der Bauschuttcontainer, die während des Baus zur Verfügung gestellt werden, minimiert.
KG 300 Bauwerk
Die Kosten für die Schadstoffminimierung des Dachgeschosses (+ 49.000 €) wurden aus KG 200 in KG 300 verschoben.
KG 400 Technische Anlagen
Aufgrund der aktuellen Marktlage liegen die Baupreise weit über den statistischen Baupreisindexsteigerungen.
Die Lüftung beschränkt sich seit der geprüften Vorentwurfsplanung (LP 2) auf die Sanitärbereiche und wurde im Zuge der BPU auch auf die Schleuse zum schadstoffbelasteten Dachraum und das WC im Nebengebäude ausgeweitet (+ 30.000 €). Zudem wurden die in den WC-Bereichen vorgesehenen Abluftanlagen zu Zu-und Abluftanlagen da sich hier die technischen Voraussetzungen geändert haben (+ 30.000 €).
KG 500 Außenanlagen
Aufgrund der aktuellen Marktlage liegen die Baupreise weit über den statistischen Baupreisindexsteigerungen.
KG 700 Baunebenkosten
Da die Honorarkosten sich an den Gesamtkosten bemessen, erhöht sich auch die Kostengruppe 700.
Die konzeptionellen Änderungen nach § 24 Abs. 5 LHO liegen gegenüber dem Bedarfsprogramm unter 10% der Gesamtkosten.
Die Ausgaben für die Baumaßnahme sind im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf nach § 24 Abs. 3 LHO im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 veranschlagt. Zur Freigabe der gesperrt veranschlagten Mittel ist mit der Vorlage des Prüfergebnisses der BPU eine Hauptausschussvorlage zu fertigen.
Haushaltsmäßige Auswirkungen
Die Finanzierung der Gesamtkostensteigerung von 4.950.000 € auf 5.472.000 € in Höhe von 522.000 € wird im Rahmen der pauschalen Zuweisung für Investitionen in der Haushaltswirtschaft sichergestellt.
Die neuen Gesamtkosten werden im Investitionsprogramm 2023 bis 2027 entsprechend fortgeschrieben.
Eine Finanzierung soll aus Kapitel 3910, Titel 71500 vorbehaltlich der Verfügbarkeit der benötigten Mittel erfolgen.
Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen
keine
Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung
Sicherung der sozialen Infrastruktur
Kinder- und Familienverträglichkeit
Nutzung durch alle Generationen im Einzugsgebiet von Französisch-Buchholz und den umliegenden Gebieten
Sören Benn
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