Auszug - KLR - Ergebnissen 2013  

Bereich Gesundheit: mündlicher Bericht von Herrn Dr. Peters

2013 war für den Bereich Gesundheit nicht positiv

-          Minus von 125.000 € insbesondere bedingt durch die  hohe Belastung durch die Altersteilzeitregelung

-          Defizit von rund 80 T€ durch hohe krankheitsbedingte Ausfälle der Physiotherapeuten an Förderschulen für geistig und körperlich behinderte Schüler/innen

-          bei Untersuchungen an Schulen 85.000 €  Minus

-          öffentliche Bestattungen mit  Minus 96.000 €

Bereich Soziales :Bericht Herr Bartz

überreichte den Ausschussmitgliedern eine Tischvorlage mit Tabelle.

Auf Produktbasis ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 343.948 € nach Basiskorrektur.

-          Die personellen Änderungen zeitigen bereits Auswirkungen. Nachdem alle Stellen besetzt sind, werden die deutlichen Verbesserungen des Ergebnisses in diesem Jahr weitergehen.

-          in der ambulanten Hilfe zur Pflege wurden Fachcontroller eingesetzt, mit Ergebnissen in der Bedarfsfeststellung und neuer Steuerung, was die Stückkosten verbessert hat. Ausnahmen: Intensivpflege und Demenz-Wohngemeinschaften.

-          Stationäre Hilfe wurde von SenFin basiskorrigiert, Steigerungen, die auf Basis 2012 prognostiziert wurden, sind nicht eingetreten.

Positives Ergebnis bedeutet, dass die Überschreitung auf 545.641 € gesunken ist, die 2012 noch über 4 Millionen € ausmachte.

In der Debatte wurden Fragen zur KLR als Bewertungsmodell generell, deren speziellen Produkten und zu konkreten Auswirkungen / Zahlen von Personalbesetzungen auf die  Produktgruppen, Stückkostenberechnungen, Mengenprognosen behandelt.

Betont wurde, dass eine zu geringe Personalausstattung die Kosten erhöhen kann, weil  Transferleistungen so schneller durchgewinkt werden.