Auszug - Bericht des Bezirksamts 15 min.  

Herr Köhne berichtet über die wichtigsten Punkte des Haushaltsrundschreibens der Senatsverwaltung für Finanzen, wie

-          die Änderung zur Investitionsplanung, die festlegen, das Maßnahmen ohne BPU und einem Finanzvolumen von über 1 Mio. €  der Zustimmung des Hauptausschusses des AgH bedürfen

-          die Verdoppelung der Finanzmittel für das Schul-und Sportanlagen Sanierungsprogramm

Weiterhin informiert er über die Drittmittelübersicht des Bezirkes Pankow. Diese Mittel haben einen Umfang i.H.v. 45 Mio. €.

Herr Köhne berichtet anschließend über die Ergebnisse der KLR per Mai 2012. Gegenüber dem Mai 2011 hat sich das Gesamtergebnis um 1,5 Mio. € verschlechtert. Hierbei ist das Ergebnis des Jugendamtes problematisch, da hier das Ergebnis sich um 2 Mio. € gegenüber  dem Vorjahr verringert hat.

Abschließend informiert Herr Köhne über die Personalentwicklung im Bezirksamt im  Zusammenhang  mit der  vom Senat fixierten Einsparung von 38 VzÄ bis zum Jahr 2016

ausgehend vom Stand 31.12.2011.

Die Abteilungen des BA wurden beauftragt, ihre Personalentwicklung unter dieser Prämisse und der erwarteten Entwicklung der altersbedingten Abgänge von insgesamt 100 VzÄ zu planen.

Das vom Bezirksamt zu erarbeitende Konsolidierungskonzept wird die Grundlage für die

Haushaltplanung für 2013 sein.