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Kapitel
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Bezeichnung
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Ansatz
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überlpanmäßig
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außerplanmäßig
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Titel
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Ausgaben
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€
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€
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€
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33
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Pankow
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3303
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Rechtsamt
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526 01
|
Gerichts- und ähnliche Kosten
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50.000
|
50.000,00
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Mehrausgaben zur Begleichung der Rechnungen von Rechtsanwälten,
Notaren
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und der Justizkasse für die Bereiche und Einrichtungen des
Bezirksamtes
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Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
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3304
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Service Personal
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427 23
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Aufwendungen für zusätzliche freie Mitarbeiter /
Mitarbeiterinnen
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274,99
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Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren für
die Stelle eines Amtsleiters /
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einer Amtsleiterin
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Ausgleich: Kapitel 3304, Titel 425 23
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525 01
|
Aus- und Fortbildung
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100
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425,00
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|
Lehrgangsgebühren für den betrieblichen
Suchtgefährdetenhelfer
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Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
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527 00
|
Dienstreisen
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2.400
|
7.726,62
|
|
|
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Mehrausgaben zur Erfüllung von Pflichtaufgaben,
insbesondere zur jährlichen Prüfung der
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|
aktuellen Situation von Jugendlichen bei auswärtiger
Unterbringung
|
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|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
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636 12
|
Ersatz von Ausgaben an die Bundesagentur für Arbeit
|
100
|
51.273,32
|
|
|
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|
Mehrausgaben zur Erstattung an die Bundesagentur für
Arbeit für Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe
|
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|
von Arbeitnehmern/innen, welche unter Anwendung der
Verwaltungsvorschrift über Prämien zur
|
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|
Realisierung von Personalkosteneinsparungen ihr
Arbeitsverhältnis mit dem BA Pankow aufgelöst haben
|
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|
Ausgleich: Personalausgaben HGr. 4
|
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3305
|
Service Finanzen
|
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|
540 33
|
Dienstleistungen für Kartenzahlungen
|
|
|
19.000,00
|
|
|
|
|
|
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|
Mehrausgaben, da Kartenzahlungen verstärkt erst nach
Aufstellung des Doppelhaushalts
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|
eingeführt wurden
|
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|
Ausgleich: Kapitel 5950, Titel 971 13
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3306
|
Service Immobilien
|
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|
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|
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|
514 79
|
Allgemeine Verbrauchsmittel
|
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|
80.000,00
|
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|
Ausgaben für sanitäre Verbrauchsmittel, Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
|
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|
|
wurden bisher im Titel 517 29 nachgewiesen.
|
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Ausgleich: Kapitel 3306, Titel 517 29
|
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517 15
|
Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements
|
100
|
170.200,00
|
|
|
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|
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|
|
Mehrausgaben zur Begleichung der Nebenkosten für die
Bürodienstgebäude
|
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|
Storkower Straße 97 und Straßburger Straße 56 an die BIM
GmbH
|
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|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, zum Jahresende wird eine
Basiskorrektur erwartet
|
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518 03
|
Mieten für Maschinen und Geräte
|
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|
4.651,02
|
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|
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|
Mehrausgaben für die Anmietung einer Ampelanlage zur
Schulwegsicherung
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|
im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Schule am
Kollwitzplatz"
|
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|
Ausgleich: Kapitel 3730, Titel 511 20
|
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|
518 20
|
Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher
Verpflichtungen aus dem Facility-Management
|
100
|
836.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Begleichung der Mietkosten für die
Bürodienstgebäude
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Storkower Straße 97 und Straßburger Straße 56 an die BIM
GmbH
|
|
|
|
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|
|
|
|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, zum Jahresende wird eine
Basiskorrektur erwartet
|
|
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|
|
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|
3307
|
Service Organisation/IT
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
511 43
|
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die
IuK-Technik
|
60.000
|
5.142,70
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Mehrausgaben zur Beschaffung von vier
Rechnerarbeitsplätzen und einem Faxgerät
|
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|
|
für die Straßenverkehrsbehörde
|
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|
Ausgleich: Kapitel 3520, Titel 540 79
|
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|
|
|
|
|
540 10
|
Dienstleistungen
|
100
|
14.800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Finanzierung des Umzugs von Mitarbeitern
|
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|
des Bezirksamtes in das Job Center Pankow
|
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Ausgleich: Gemeinkostenpauschale für bezirkliche
Mitarbeiter im Job Center
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|
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3330
|
Geschäftsbereich 3 (Kultur, Wirtschaft und öffentliche Ordnung)
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 95
|
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus ESF-Mitteln
|
|
|
140.855,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Vorfinanzierung des Fördervertrages
|
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|
|
|
"Lokales Kapital für soziale Zwecke" aus
ESF-Mitteln
|
|
|
|
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|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3330, Titel 272 95
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3520
|
Ordnungsamt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 01
|
Geschäftsbedarf
|
|
|
2.500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 20
|
Bücher, Zeitschriften
|
|
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 25
|
Fernmeldegebühren
|
|
|
8.900,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 40
|
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
|
|
|
5.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 43
|
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die
IuK-Technik
|
|
|
5.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 02
|
Treibstoffe und Öle für Fahrzeuge
|
|
|
10.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 03
|
Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen
|
|
|
2.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 08
|
Dienst- und Schutzkleidung
|
|
|
15.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 32
|
Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder
|
|
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 79
|
Allgemeine Verbrauchsmittel
|
|
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 01
|
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
|
|
|
15.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 02
|
Mieten für Fahrzeuge
|
|
|
4.800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
526 01
|
Gerichts- und ähnliche Kosten
|
|
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 10
|
Dienstleistungen
|
|
|
2.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 12
|
Ersatzvornahmen
|
|
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung der
Ordnungsämter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3520, Titel 112 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
811 79
|
Fahrzeuge
|
|
|
11.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben für ein durch Feuer vernichtetes Fahrzeug des
Ordnungsamtes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3731
|
Hauptschulen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812 79
|
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
|
|
|
52.038,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausstattung eines Fachunterrichtsraumes Physik an der
Hufeland-Oberschule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 3733, Titel 812 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3732
|
Realschulen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812 79
|
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
|
|
|
100.295,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausstattung eines Fachunterrichtsraumes Biologie an der
Tesla-Oberschule und eines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Physik-Übungsraumes an der J.-Korczak-Oberschule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 3733, Titel 812 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3735
|
Sonderschulen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812 79
|
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
|
|
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35.600,00
|
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Ausstattung der Lehrküche an der Schule am Senefelderplatz
nach Baumaßnahmen
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Ausgleich: Kapitel 3733, Titel 812 79 (27.666,29 €)
und Kapitel 3734, Titel 812 79 (7.933,71 €)
|
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3736
|
Grundschulen
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|
525 09
|
Unterrichtsmittel in Schulen
|
608.000
|
200.000,00
|
|
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|
Mehrausgaben zur erforderlichen Versorgung der Schulen mit
zusätzlichen Tischen, Stühlen,
|
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|
|
Unterrichtsmaterialien usw. durch höhere Schülerzahlen
nach Herabsetzung des
|
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|
Einschulungsalters und Ausstattung der Räume nach
Verlagerung der Horte an die Schulen
|
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|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3736, Titel 111 10
|
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|
|
701 00
|
Umbau eines bestehenden Gebäudes zu einer Grundschule und Neubau
einer Sporthalle, Christburger Straße 7
|
743.000
|
493.000,00
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
Mehrausgaben zur Beendigung der Baumaßnahme
|
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|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
|
|
|
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|
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|
|
715 02
|
Behindertengerechter Umbau des Gartenhauses als Hortgebäude,
Christburger Straße 7
|
|
|
394.934,00
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Beendigung der Baumaßnahme
|
|
|
|
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|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
|
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4021
|
Jugendamt - Tageseinrichtungen für Kinder -
|
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|
715 01
|
Umbau zur behindertengerechten Kindertagesstätte,
Jablonskistraße
|
304.000
|
500.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur vorfristigen Beendigung der Baumaßnahme
|
|
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|
|
|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
|
|
|
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|
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|
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|
4040
|
Jugendamt - Familienunterstützende Hilfen -
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
671 23
|
Unterbringung in besonderen Lebenssituationen außerhalb der
Hilfe zur Erziehung
|
|
|
1.000.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Mehrausgaben aufgrund neuer Kapitel- und Titelstrukturen
(der Titel 671 31 entfällt,
|
|
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|
|
Buchung der anfallenden Ausgaben bei dem neuen Titel 671
23)
|
|
|
|
|
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|
|
Ausgleich: Kapitel 4040, Titel 671 31
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4042
|
Jugendamt - Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für
seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und Inobhutnahme -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
671 60
|
Erziehungsberatung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
|
|
|
281.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben aufgrund neuer Kapitel- und Titelstrukturen
(der Titel 671 60 entfällt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
im Kapitel 4030, Buchung der anfallenden Ausgaben bei
Kapitel 4042, Titel 671 60)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4030, Titel 671 60
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
4060
|
Sportanlagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 10
|
Dienstleistungen
|
|
|
727,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzierung eines Schwertransportes für Tore der
Sportanlage Rennbahnstraße
|
|
|
|
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|
|
Ausgleich: Kapitel 4060, Titel 511 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
684 19
|
Förderung des Sports
|
100
|
6.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben für die eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlage
|
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|
|
Hermann-Hesse-Straße durch den VfB Einheit Pankow e.V.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4060, Titel 511 01 (600,00 €),
511 40 (2.900,00 €),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 53 (800,00 €), 681 23 (1.700,00 €)
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
4110
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 12
|
Ersatzvornahmen
|
100
|
180,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben für eine Maßnahme aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes
|
|
|
|
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|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 4110, Titel 111 02
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
4181
|
Überregionale Gesundheitsaufgaben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 01
|
Aufwendungen für freie Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen
|
|
|
1.950,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzierung der Sprachmittler der Beratungsstelle für
sexuell übertragbare Krankheiten und Aids
|
|
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|
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|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4110, Titel 427 01
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
4211
|
Hochbau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
517 22
|
Gas
|
1.458.000
|
950.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben aufgrund der Witterungsverhältnisse und der
erheblichen Preissteigerungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 00
|
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
|
4.925.000
|
200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur erforderlichen baulichen Herrichtung der
Schulen (z.B. in den
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toilettenräumen) durch höhere Schülerzahlen nach
Herabsetzung des Einschulungsalters
|
|
|
|
|
|
|
|
|
und Verlagerung der Horte an die Schulen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Mehreinnahmen bei Kapitel 3736, Titel 111 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812 60
|
Ersatzbeschaffung für die Telekommunikationszentrale
|
|
|
18.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur erweiterten telefonischen Anbindung des
Dienstgebäudes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Danziger Straße 101 an die neue Telefonanlage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 3734, Titel 715 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
4212
|
Tiefbau
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 40
|
Bauvorbereitungsmittel
|
100
|
73.321,46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Schlussfinanzierung des
Planfeststellungsverfahrens sowie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
weitere ergänzende
gutachterliche Aussagen zur äußeren Erschließung von Karow-Nord
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 892 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 82
|
Neubau der Straßenzüge Heinrich-Böll-Straße (von Dietzgenstraße
bis Kreuzgrabenbrücke) / Kreuzgraben
|
210.000
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Weiterführung der Baumaßnahme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 892 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 64
|
Kauf von Grundstücken für das Verwaltungs- und das
Stiftungsvermögen
|
|
|
142.770,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ankauf diverser Grundstücke als öffentliche
Verkehrsflächen nach dem Verkehrsflächen-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bereinigungsgesetz sowie Grunderwerbsteuer im Rahmen eines
Enteignungsverfahrens
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 892 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
821 65
|
Kauf von Grundstücken für von Dritten geförderte
Investitionsmaßnahmen
|
|
|
86.760,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ankauf von Grundstücken für die Durchführung der
GA-Maßnahmen "Lindenberger Weg"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
und "Neubau der Blankenburger Chaussee" sowie
Teilvermessung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
beim "Neubau des Blankenburger Weges"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 892 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
981 21
|
Kommunaler Anteil an Infrastrukturmaßnahmen der GRW
|
|
|
547.358,47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben für die Bereitstellung des bezirklichen
Eigenanteils in Höhe von 10 bzw. 20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
der Gesamtkosten für die mit der
"Gemeinschaftsaufgabe Entwicklung der regionalen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wirtschaftsstruktur (GRW)" geförderten Baumaßnahmen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 892 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4620
|
Vermessung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
812 79
|
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen
|
|
|
45.300,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ersatzbeschaffung für die abgeschriebene Messtechnik
(Basis- und Ergänzungsgerät)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4212, Titel 517 20 (1.500,00 €),
517 21 (1.000,00 €), 517 26 (2.000,00 €),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitel 5950, Titel 971 13 (40.800,00 €)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4720
|
Natur
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412 01
|
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige
|
|
|
1.800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben durch Aufwendungen für die ehrenamtlichen
Mitglieder der Naturschutzwacht
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 4720, Titel 540 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
521 10
|
Unterhaltung der Grünanlagen
|
1.518.000
|
15.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben für die Schulhofgestaltung an der Schule in
Französisch-Buchholz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 3732, Titel 812 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 40
|
Bauvorbereitungsmittel
|
|
|
24.991,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Restfinanzierung von Planungskosten für die
Freiflächengestaltung an Schulen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
im Rahmen des
Investitionsprogrammes IZBB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: Kapitel 3732, Titel 812 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4723
|
Friedhöfe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71505
|
Umbau der Feierhalle Friedhof Blankenburg
|
|
|
49.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrausgaben zur Beendigung der Baumaßnahme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: gegenwärtig ohne, wird zum Jahresende
hergestellt
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Über- / außerplanmäßige Ausgaben
|
|
3.723.069,82
|
3.109.806,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Über- / außerplanmäßige Ausgaben insgesamt
|
|
6.832.876,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Über- / außerplanmäßige VE
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Über- / außerplanmäßige VE insgesamt
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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