Auszug - Vorstellung der KLR Ergebnisse 2021   

Die KLR-Ergebnisse 2021 werden durch das BA vorgestellt. Insgesamt hat das BA Ende 2021 ein Volumen von 830 Mio. € gegenüber 826,3 Mio. € an Kosten gehabt. Die Differenz beträgt demnach rund 3,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich um ein rechnerisches Ergebnis aus Stückkosten und Medianvergleich.

In einigen Ämtern gibt es deutliche negative Abweichungen. Unter anderem werden hier die SE Facility Management, das Amt für Weiterbildung und Kultur, das Sozialamt oder auch das Stadtentwicklungs- und Grünflächenamt genannt. Die größten Stückkostenvorteile hat das BA im Schul- und Sportamt. Letzteres rettet das positive Jahresergebnis.

Alle Unterlagen und Auswertungen werden für das Protokoll bereitgestellt.

Diskussion und Nachfragen:

BD Steinborn zeigt sich überrascht über die Darstellungsform. Die KLR sollte in aufbereiteter Form nochmals bereitgestellt werden. Zum Beispiel in Form einer SOLL/IST-Analyse. Antwort BA: Die Zahlen können zur Verfügung gestellt und um Interpretationen sowie Analysen ergänzt werden. Das BA macht hierzu einen Vorschlag (u.a. auch Entwicklung über die letzten Jahre).

BV Bohla merkt an, dass die Ursachen wichtig sind. Daher sollten in der Übersicht die Probleme für bestimmte Abweichungen erläutert werden.

BV Groba fasst zusammen, dass die Excel-Tabelle mit Kurzauswertung dem Protokoll angehängt werden. Sollte es aus diesen Tabellen weitere Fragen geben, wird darum gebeten, dass etwaige Fragen bis Ende Januar an den Ausschussvorsitzenden übermittelt werden. Der TOP steht für den 21.02.2023 auf Wiedervorlage.