Drucksache - 1082/XIX

Betreff:

4-Augen-Prinzip bei Zahlungsanweisungen in der Spandauer Verwaltung

Status:

�ffentlich

Ursprung

aktuell

Initiator:

GAL

Verfasser:

H � h n e

Drucksache-Art:

Gro�e Anfrage

Beratungsfolge:


Bezirksverordnetenversammlung		Beantwortung
21.05.2014	�ffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Spandau von Berlin	beantwortet

Sachverhalt

Anlagen:

In welchem Umfang findet das 4-Augen-Prinzip (zwei Unterschriften f�r Zahlungsanweisungen an Dritte) in der Verwaltung Anwendung?
Wie viel Arbeitszeit steht den betreffenden Mitarbeiter/-innen vor Gegenzeichnung f�r die sachliche und rechnerische Pr�fung theoretisch zur Verf�gung und wie viel Arbeitszeit k�nnen sie im Alltag tats�chlich hierf�r aufwenden?
In welchem Umfang sind stichprobenartige Kontrollen der Zahlungsanweisungen an Dritte durch Dienstvorgesetzte vorgesehen und wie viel Arbeitszeit steht hierf�r tats�chlich zur Verf�gung?
In welchem Umfang werden Kontrollen durch Revisoren/-innen durchgef�hrt?
Welche �berlegungen f�r ein umsetzbares Kontrollverfahren gibt es?
Welche Rahmenbedingungen sind hierf�r erforderlich?

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