3300 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 933.000 € | 983.000 € | +50.000 € | eine Stelle Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
3300 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.167.000 € | 1.277.000 € | + 110.000 € | Gewaltprävention StOP und Projekt Kiosk (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
3306 | 51900 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.604.000 € | 2.614.000 € | + 10.000 € | Planung Modernisierung BVV-Saal (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
3306 | 51801 | Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.676.000 € | 2.389.000 € | -287.000 € | Anmietung Bibliothek Hakenfelde in 2023 nicht realisierbar |
3309 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 393.000 € | 443.000 € | + 50.000 € | Mitarbeitender für „Gute Arbeit“ (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
3340 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 1.603.000 € | 1.653.000 € | +50.000 € | eine Stelle Zuarbeit Klimaleitstelle (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
3610 | 42701 | Aufwendung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 970.000 € | 988.000 € | +18.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Volkshochschule |
3620 | 42701 | Aufwendung für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 1.548.000 € | 1.620.000 € | +72.000 € | Berücksichtigung Erhöhung Honorare Musikschule |
3630 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 210.000 € | 250.000 € | +40.000 € | dezentrale Kulturarbeit |
3640 | 52306 | Archive und Sammlungen | 340.000 € | 443.000 € | +103.000 € | Berücksichtigung Bibliotheksentwicklungsplan des Landes Berlin |
3700 | 42201 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen und Beamten | 1.725.000 € | 1.883.000 € | +158.000 € | drei Stellen Digitalisierung (A 10) |
3700 | 42801 | Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten | 3.906.000 € | 3.962.000 € | +56.000 € | Sachbearbeiter Luftfiltergeräte Schulen (E 8) |
3800 | 52101 | Unterhaltung des Straßenlands | 4.851.000 € | 5.051.000 € | +200.000 € | Instandsetzung Geh- und Radwege sowie Fahrbahnen |
3810 | 52110 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.826.000 € | 2.000.000 € | +174.000 € | Berücksichtigung Sturmschäden |
3910 | 68406 | Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 481.000 € | 531.000 € | + 50.000 € | Projekt „Soziale Arbeit vor Ort“ (Mittel mit Zweckbindungsvermerk) |
| | | | | Mehrausgaben von 854.000 € | |
4500 | 97203 | Pauschale Minderausgaben | -7.122.000 € (gem. Nachschiebe- liste) | -7.976.000€ | +854.000 € | Ausgleich der Mehrausgaben |
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