Drucksache - 0101/VI  

 
 
Betreff: Zur Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes 2003 - 2006 (BA-Beschluss Nr. 701/II vom 31.07.2003)
Status:öffentlich  
 Ursprungaktuell
Initiator:Fraktion der SPDBzBmin/BzStRin GesSozPers
Verfasser:Pohle, Dagmar 
Drucksache-Art:Große AnfrageGroße Anfrage
   Beteiligt:Fraktion der SPD
Beratungsfolge:
Bezirksverordnetenversammlung Vorberatung
25.01.2007 
Öffentliche Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Marzahn-Hellersdorf schriftlich beantwortet   

Sachverhalt
Anlagen:
1. Große Anfrage PDF-Dokument
2. Schriftliche Antwort BzBmin PDF-Dokument
Das Bezirksamt wird um Auskunft gebeten:

Zusätzlich schriftliche Beantwortung der Großen Anfrage – Drs.-Nr. 0101/VI

Zur Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes 2003 –2006 (BA-Beschluss 701/II vom 31.07.2003

hier: Punkt 1

 

Anlagen

 

Mit beiliegender Übersicht (Anlage 1) erfolgt eine Darstellung der Einsparungen im Personalhaushalt für die in Rede stehenden Haushaltsjahre.

 

Bei dieser Betrachtung wurde der Wegfall von Stellen aufgrund von Fortschreibungstatbeständen (Schulschließungen und Belegungsanalyse/Trägerwechsel im Kita-Bereich) nicht berücksichtigt, da dies keine Einsparungen im Sinne der Konsolidierung sind.

 

Die Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2005 basieren auf der Grundlage des BA-Beschlusses Nr. 743/II.

 

Die Einsparungen für das Haushaltsjahr 2006 setzen sich aus den vorgezogenen Einsparungen 2006 auf das Haushaltsjahr 2005 gem. BA-Beschluss Nr. 1034/II (Ergänzungsplan 2005) sowie aus der Inanspruchnahme der Option 2006 gem. BA-Beschluss 1359/II (Bezirkshaushaltsplan 2006/07) zusammen.

 

Darüber hinaus wurden aufgrund von Fluktuation

 

·         im Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 551.000 € (Anlage 2) und

·         im Haushaltsjahr 2005 in Höhe von 805.430 € (Anlage 2)

 

weitere Personalausgaben (freie Stellen) zur Konsolidierung des Bezirkshaushalts herangezogen.

 

Untersetzung der Konsolidierung durch Personalausgaben aus freien Stellen

 

 

 

 

 

 

 

 

2005
(BA-Beschluss 1034/II)

2004
(BA-Beschluss 901/II)

gesamt

Abt

Anzahl
der Stellen

Betrag in €

Anzahl
der Stellen

Betrag in €

Anzahl
der Stellen

Betrag in €

FinPV

 

 

 

 

 

 

Zw.-Summe

1,00

38.160

3,00

97.450

4,00

135.610

 

 

 

 

 

 

 

BildKultSport

 

 

 

 

 

 

Zw.-Summe

0,50

15.630

1,00

32.140

1,50

47.770

 

 

 

 

 

 

 

Jug Fam

 

 

 

 

 

 

Zw.-Summe

5,00

207.330

4,50

206.410

9,50

413.740

 

 

 

 

 

 

 

ÖkStadt

 

 

 

 

 

 

Zw.-Summe

3,00

93.920

2,00

76.320

5,00

170.240

 

 

 

 

 

 

 

Ges SozWirt

 

 

 

 

 

 

Zw.-Summe

4,95

254.140

0,00

0

4,95

254.140

 

 

 

 

 

 

 

WohnBauBürg

 

 

 

 

0,00

 

Zw.-Summe

5,00

196.250

3,00

138.680

8,00

334.930

 

 

 

 

 

 

 

Summe

19,45

805.430

13,50

551.000

32,95

1.356.430

 

 

Darstellung der Einsparungen nach Anzahl der Stellen und der entsprechenden Personalausgaben je Jahres-

scheibe mit den Gesamtsummen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsparung 03

Einsparung 04

Einsparung 05

Einsparung 06

Gesamt

Abteilung

Stellen

Mittel

Stellen

Mittel

Stellen

Mittel

Stellen

Mittel

Stellen

Mittel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FinPV

4,00

223.740

6,00

248.050

12,50

427.430

17,00

541.865

39,50

1.441.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WirtSozGes

0,50

14.880

8,00

284.670

11,75

431.830

31,00

1.057.596

51,25

1.788.976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JugFam

102,98

3.108.830

41,90

1.494.450

6,50

296.130

54,36

1.603.485

205,74

6.502.895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖkStadt

0,00

0

9,00

330.940

19,00

785.030

13,00

400.996

41,00

1.516.966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WohnBauBürg

1,00

35.850

7,00

315.358

25,00

1.004.810

21,75

610.585

54,75

1.966.603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BildKultSport

0,00

0

25,00

1.014.790

22,00

829.150

14,00

464.831

61,00

2.308.771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFM

0,00

0

2,00

69.390

8,00

284.590

2,00

79.654

12,00

433.634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summe

108,48

3.383.300

98,90

3.757.648

104,75

4.058.970

153,11

4.759.012

465,24

15.958.930

 

 

  
 

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