Auszug - Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres  

-          Zurzeit wird eingeschätzt, dass Haushaltsplus von 891 T € erreicht werden kann. Das heißt aber Konsolidierungsziel wird nicht erbracht (Ziel 2 Mio)

HZE-Risiko zw. 3-6 Mio Euro trotz Erfolge der Steuerungsrunde, Minus wird aufgefangen durch nichtverausgabte Personalmittel (ca. 5 Mio). (Hierbei handelt es sich um eine Prognose.)

-          Bitte an BA zum Jahresende Aufschlüsselung nach einzelnen Abteilungen nach KLR für Ausschuss!