Auszug - Bezirkshaushaltsplan 2006/2007 des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von Berlin (BA-Vorlage Nr. 1359/II)
Es wird folgender Beschluss gefasst: Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 21.09.2005 g.
Vorlage beraten und empfiehlt der BVV mehrheitlich, mit acht Ja-Stimmen und
einer Nein-Stimme, den Haushaltsplan 2006/2007 mit folgenden Ergänzungen und
Auflagen zu beschließen: Die BVV möge beschließen: 1.
den
Haushaltsansatz der Schulträgerschaft in den Kapiteln 3731-3736 von 19.151,0 T€
um 92,0 T€ auf 19.243,0 T€ zu erhöhen und den Ausgleich über eine
Ansatzverringerung in Kapitel 3711 von 1.242,0 T€ um 92,0 T€ auf 1.150,0 T€
vorzunehmen. 2.
das
Budget für Veranstaltungen der bezirklichen Fortbildung (Kapitel 3308/Titel
52501) von 1,5 T€ um 10,0 T€ auf 11,5 T€ zu erhöhen. 3.
für
den Aufbau der Dauerausstellung am neuen Standort den Betrag aus 2007 in Höhe
von 15,0 T€ nach 2006 vorzuziehen und den Haushaltsansatz in Kapitel
3721/Titel54053 von 17,0 T€ um 15,0 T€ auf 32,0 T€ in 2006 zu erhöhen. 4.
Die
BVV beschließt den Haushaltsansatz im Bereich Sport in Kapitel 4060/Titel51701
von 580,0 T€ um 358,0 T€ auf 938,0 T€ zu erhöhen. 5.
den
Haushaltsansatz im Bereich Sport in Kapitel 4060/Titel 51701 von 1,0 T€ um 50,0
T€ auf 51,0 T€ zu erhöhen. 6.
die
prognostizierte Bedarfsunterdeckung im Bereich der HzE (Kapitel 4042/Titel
67146) in Höhe von 2.500,0 T€ zu kompensieren und durch die Inanspruchnahme der
pauschalen Investitionsmittel auszugleichen. 7.
den
Haushaltsansatz zur Deckung der Bewirtschaftungskosten in A08 für die Teilweise
durch freie Träger genutzte ehemalige 17. und 49. Kita (Kapitel 4011/Titel
51701) von 278,0 T€ um 45,0 T€ auf 323,0 T€ zu erhöhen. 8.
den
Haushaltsansatz für die Naturschutzwacht (Kapitel 4720/Titel 41201) von 0,6 T€
um 9.
die
Mittel für den Migrationssozialdienst in Kapitel 3910 um 18,518T€ zu erhöhen
sowie die Sperrung dieser Mittel bis zum Nachweis der Untersetzung dieser
Mittel vorzunehmen. Das
Bezirksamt wird beauflagt: 1.
bis
zum 1.10.2005 für das Schuljahr 2006/2007 und das Schuljahr 2007/2008 eine
Prognose für die Entwicklung der Schülerzahlen, ihre Verteilung auf die
einzelnen Schultypen und Schulen zu erstellen und daraus die Über- und
Unterzügigkeit im Vergleich zum Berliner Durchschnitt pro Schule abzuleiten. 2.
die
Haushaltsmittel bis zur Vorlage einer Kostenanalyse und Mehrbedarfsbegründung
für die Schulträgerschaft zu sperren. 3.
das
Budget der Volkshochschule zu sperren bis zum Nachweis der optimierten
Standort- und Bewirtschaftungskosten am neuen Standort der VHS. Dabei ist der
Nachweis zu erbringen, dass die neuen Bewirtschaftungskosten unter den
Bewirtschaftungskosten der bisherigen zwei getrennten Standorte liegen. 4.
zur
Absicherung der Funktionsfähigkeit aller bestehenden bezirklichen Bürgerämter
bei der Senatsverwaltung für Finanzen eine Basiskorrektur in Höhe von 300 T€ für
2006 zu beantragen. 5.
Das
Bezirksamt wird beauflagt, in die Managementliste für 2007 für den Bereich
Tiefbau 38,0T€ einzustellen. 6.
bis
zum 1.11. 2005 ein Konzept zur Umsetzung des bezirklichen Immobilienmanagements
ab dem Haushaltsjahr 2006 zu erarbeiten und der BVV zur Kenntnis zu geben.
Dieses Konzept soll als eine Zielstellung haben, eine Einsparsumme von 5 % zu
erbringen. 7.
8.
den
Haushaltsplan 2006/07 im Kapitel 3100 (Bezirksverordnetenversammlung) an die
geänderten Fraktionsverhältnisse anzupassen und die Zuschüsse entsprechend neu
zu berechnen. |
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