Auszug - Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres
Frau Köhnke
trug die Auslastungszahlen bis Ende März für die einzelnen Bereiche vor. Schule: A-Teil à
Ansatz für 2006 12,4 Mio €, Auslastung beträgt 3,8 Mio €, d.s. 31 %; das zu
erwartende Ist wird 18,7 Mio € betragen; A 08 à Ansatz 5,1 Mio €, zum 31.03. sind
bereits 2,1 Mio € ausgegeben, gebraucht werden insgesamt 10 Mio €, d.h. Mitte
des Jahres werden geplante Mittel ausgegeben sein; A 02 à 2,5 Mio € geplant, ausgegeben 869
Tsd. €, voraussichtlich werden 4 Mio € unabweisbar sein; Sport: Die
Auslastung per 31.03. beträgt 47,1 %, Ansatz nà 1,2 Mio € Bibliotheken: Ansatz à 874
Tsd. €, Auslastung beträgt 177 Tsd. €, größter Posten ist die Bewirtschaftung;
der Finanzrahmen wird voraussichtlich eingehalten; Kultur: Ansatz à 187
Tsd. €, davon sind 130 Tsd. € ausgegeben; Musikschule: Ansatz à 64
Tsd. €, davon ausgegeben sind 18,5 Tsd. €, zu erwartendes Ist à 80
Tsd. €, d.h. es sind Mehrausgaben zu erwarten Volkshochschule: Ansatz à 167
Tsd. €, per 31.03. sind 24,7 Tsd. € ausgegeben |
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