Auszug - Beschlussfassung (Tischvorlage) zur Zusammensetzung der Prüfgruppen, Arbeitsunterlagen und Arbeitsschritte  

Die Prüfgruppen wurden wie folgt bestätigt:

Prüfgruppe                             zugeordneter EP

                                               bzw. Kapitel

Herr Becker, Herr Hahn,        Kap. 3300, 3301, 3302,

Herr Tietze                             3303, 3304, 3305, 3310

(Frau Emmrich)                     und 5950

                                               Kap. 3712, 3721, 3723

Herr Albrecht, Herr Apitz,       EP 37 (o. 3712, 3721,

Frau Nedwed                          3723), EP 40

(Herr Räßler)

Frau Mönch, Frau Platta        Kap. 4212, 4610, 4620,

(Frau Lompscher)                  4630

Frau Stenzel, Frau Kehl,        EP 47

Frau Wünsche                       Kap. 3320, 4110, 4120,

(Herr Geisel)                           4181, 4281

Frau Feustel, Frau Gabelin    EP 39, 44, 35 o. Kap.

(Herr Nünthel)                         3582

                                               Kap. 3340

Herr Peter, Herr Fischer        Kap. 3306, 3308, 3360,

(Herr Dr. Prüfer)                     4211, 4310, 4320

Frau Geyer                             EP 31

Herr Fauck, Herr Becker        Nachweis der über- und

                                               außerplanmäßigen Ausgaben

                                               und Verpflichtungsermächti-

                                               gungen im Haushaltsjahr

                                               2003 (DS/1098/V)

Als Arbeitsunterlagen werden folgende Materialien genutzt:

-          DS/1126/V – Bezirkshaushaltsrechnung 2003

DS/1098/V – Nachweis der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2003

-          Jahresbericht 2003

-          Informationen zu Prüfungen des Landesrechnungshofes, die den Haushalt 2003 betreffen (wurde in der Sitzung am 03.11.2004 vom Bezirksamt übergeben).

-          Produktübersicht

Die Arbeitsschritte werden wie folgt gekennzeichnet:

-          Prüfschwerpunkte liegen vor.

-          Prüftermin vereinbart.

-          Prüfbericht liegt vor.

-          Prüfbericht bestätigt.