Auszug - Abstimmung zum Umgang mit der laufenden Haushaltsanalyse und Produktkostenentwicklung  

Das Bezirksamt stellte die laufende Haushaltsanalyse und die Produktkosten vom September 2003 vor. Bei den Einnahmen wurde insbesondere auf Titel 11150 eingegangen, bei dem sich die Einnahmeausfälle auf die neue Gebührenordnung zurückführen lassen. Die überhöhten Bestattungskosten werden über Basiskorrektur von der SenFin ausgeglichen. Die erhöhten Gaskosten lassen sich auf eine Nachberechnung, die auf Grund falscher Berechnungen des Vorjahres durch die GASAG entstanden sind, erklären.

Beim Vergleichsbericht der externen Produkte des Gesundheitsamtes konnte im Vergleich zum Juni 2003 eine Verbesserung festgestellt werden. Nur der zahnärztliche Dienst, der sozialmedizinische Dienst, Hygiene und das Bestattungswesen liegen hinter dem Median. Insbesondere die erhöhten Kosten beim sozialmedizinischen Dienst sind auf die Ausbildung von Azubis zurückzuführen.

Der Ausschuss begrüßt die Einstellung von Azubis und unterstützt die Ausbildung im Rahmen der finanziellen Mittel.

Beim Personal wurden durch Personalabbau Kosten abgebaut, was dazu führt, dass das Gesundheitsressorts mit einer positiven Bilanz abschließt.

Dem Ausschuss werden die Kosten für das gesamte Jahr 2003 in der Märzsitzung 2004 vorgelegt. Der Bericht über das erste Quartal 2004 erfolgt im Mai.