Das
Bezirksamt bittet die BVV, folgendes zur Kenntnis zu nehmen:
Das
Bezirksamt hat in Umsetzung des 4. Verwaltungsreformgesetz – 4. VerwRefG – die
o.g. Zielvereinbarung abgeschlossen und bittet die
Bezirksverordnetenversammlung, diese in der als Anlage beigefügten Fassung zur
Kenntnis zu nehmen.
s. Anlage
Berlin, den
___________________
Emmrich
Bezirksamt Lichtenberg
von Berlin
Zielvereinbarung
Gem. § 2a 4.VerwrefG
und der internen Rahmenregelung vom 16. Januar 2001, BA Beschluss Nr. 09/01,
fortgeschrieben durch BA- Beschluss Nr. 138/02 vom 02. Juli 2002
zwischen
Bezirksamt
Lichtenberg
Bezirksbürgermeisterin
zugleich Bezirksstadträtin
Abteilung Personal, Finanzen und
Kultur
Frau Christina Emmrich
und
der LUV Leiterin
Bibliotheken
Frau Evelin Müller
Die Vereinbarung gilt für den
Leistungszeitraum 2006.
Zielvereinbarung
Inhaltsverzeichnis
|
1.
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|
Vorbemerkung
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|
3
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2.
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Auftragsgrundlage
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4
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|
3
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Leistungs-
und Handlungsziele
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4 - 6
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|
4.
|
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Interne
Organisationsziele des LuV
einschl. Einzelziele des Personal- u. Qualitätsmanagements
|
|
6 - 8
|
|
5.
|
|
Berichtswesen
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8
|
|
6.
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Ressourcenbewirtschaftung
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|
8
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Zahlenwerk
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Ressourcenbewirtschaftung
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Anlage 1
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|
Aufbauorganisation
des LuV
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Anlage 2
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1.
Vorbemerkung:
Produktübersicht
37 Bildung, Schule, Kultur
Fachgebiet: Bibliothek
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Produktbereich
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Produktgruppe
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Produkt
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70
|
Stadtbibliothek
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495
|
Medienangebote und Informationsdienste
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75476
|
Entleihung
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77712
|
Medien- und Infodienste
|
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5214
|
Leseförderung und Vermittlung von Informations- und
Medienkompetenz, Kommunikationsförderung
|
|
|
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79355
(neues Produkt)
|
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz
sowie Leseförderung
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836
|
Standardprodukte der Bezirke
|
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|
4260
|
Ausbildung
|
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78348
|
Ausbildung
|
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5078
|
Katastrophen- und Zivilschutz
|
|
78779
|
Katastrophen- und Zivilschutz, Notfallvorsorge
|
Diese Zielvereinbarung wird auf
Basis § 2a 4.VerwrefG und der
internen Rahmenregelung vom 16. Januar 2001, BA Beschluss Nr. 09/01,
fortgeschrieben durch BA- Beschluss Nr. 138/02 vom 02. Juli 2002 abgeschlossen.
Sie regelt nach Maßgabe des 4. Verwaltungsreformgesetz (4.VerwrefG) die
Grundlagen, Ziele, Zielüberwachung sowie die beiderseitigen Aufgaben,
Kompetenzen und Pflichten der Zusammenarbeit im Jahre 2006.
Die Beteiligten sind durch diese
Zielvereinbarung angehalten, sich besonders für die Belange der Bürgerinnen und
Bürger einzusetzen. Es besteht die gemeinsame Auffassung, dass das LuV
Bibliotheken aufgabenbedingt - nicht zuletzt durch Umfang und Intensität seine
Bürgerkontakte in den Bereichen Bibliotheken - einen positiven Beitrag für das
Bild und das Ansehen der öffentlichen Verwaltung in Lichtenberg von Berlin
leistet.
Diese Zielvereinbarung wird unter
Beachtung der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung des LuV
Bibliotheken und unter Beachtung der politischen Verantwortung des Bezirksamtes
sowie der Bezirksamtsmitglieder geschlossen. Sie konzentriert sich dabei auf
die strategischen und operativen Ziele und bestimmt die Erfolgsindikatoren zur
Messung der Zielerreichung. Zur Erreichung werden Servicevereinbarungen
abgeschlossen.
Das LuV Bibliotheken hat
im Sinne von § 2a 4.VerwrefG folgende
Aufbauorganisation: s. Anlage 2
Zum 30.09.2006 erfolgt eine Überprüfung der
Zielvereinbarung und eine Anpassung an einen eventuell veränderten Bedarf der
Bürgerinnen und Bürger bzw. an rechtliche sowie bezirksinterne Veränderungen.
2.
Auftragsgrundlage
Die Auftragsgrundlagen für das
LuV Bibliotheken sind:
·
Grundgesetz Art. 5 Abs. 1 (Informationsfreiheit)
·
Verfassung von Berlin Art. 14 Abs. 2; Art. 20
·
Bibliotheksentwicklungsplan der Stadtbibliothek
Berlin-Lichtenberg 2002-2005 / Beschluss des Bezirksamtes vom 08.10.2002 / BVV
Vorlage zur Kenntnisnahme DS 0170/V vom 23.10.2002 und die Fortschreibung 2006
– 2008 (BA-Vorlage II. Quartal 2006)
3.
Leistungs- und Handlungsziele
3.1.Kundenorientierung im Service
|
Strategische Ziele
|
Operative Ziele
|
Erfolgindikator
|
|
Die Öffentlichen Bibliotheken in Lichtenberg sind
wertvolle und unentbehrliche Einrichtungen, um jedermann demokratischen
Zugang zu Information zu gewährleisten
|
|
|
|
-
Bereitstellung
u. Erschließung von Medien u. Informationen, um das Grundrecht ausüben zu
können „...sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten“(Art. 5 (1) GG).
|
Ganzjährige Öffnungszeiten
an 6 Wochentagen außer an Sonn- u. Feiertagen
Anna-Seghers-Bibliothek (BZB)
(58 Wochenstunden)
Anton-Saefkow-Bibliothek (52 Wochenstunden)
Bodo-Uhse-Bibliothek (52 Wochenstunden)
E.-Erwin-Kisch-Bibliothek (52 Wochenstunden)
|
Jahresöffnungsstunden – Soll 2006:
10.816 Stunden
|
|
|
|
100 % der E-Mail-Eingänge werden an den Öffnungstagen
gelesen und begonnen zu bearbeiten.
80 % der Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden
beantwortet.
20 % der Anfragen werden verbindlich terminiert
beantwortet.
|
|
Bibliotheken erhöhen die Attraktivität des Lebens- und
Wohnortes Lichtenberg. Die kommunalen Bibliotheken sind Zentren des
lebenslangen Lernens
|
|
|
|
-
Bibliotheken
erfüllen das Bedürfnis der Nutzer nach einer sicheren, neutralen und
anregenden Umgebung mit generationsüber-greifenden Angeboten
|
|
Quantitativer Nachweis des Anstieges der
Bibliotheksnutzungen nach Neuausstattung bzw. Ausstattungsveränderungen in
allen Bibliotheken im Jahr 2005
|
|
|
|
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|
|
|
Erhöhung des Aktivierungsgrades der entgeltpflichtigen
Benutzerkonten; Erfüllung des Einnahmesolls im Titel 111 08 in der Höhe von
74.000 €.
|
|
-
mit
kinder- u. familienfreundlichen Angeboten
|
|
Kooperationsvereinbarungen mit 20 Kitas bis zum 30.09.06;
Evaluation bis 31.12.2006
Erhöhung der Kundenzufriedenheit (Kundenbefragungen und
Vergleich zum Ergebnis 2005)
|
|
-
Bibliotheken
sind sekundäre Bildungseinrichtungen
-
Bibliotheken
sind Lernwelten
|
|
Bibliotheken evaluieren 6 Vereinbarungen aus dem Jahr 2005
und schließen weitere 6 Kooperationsvereinbarungen mit Schulen in Lichtenberg
ab. Begleitend wird die Zusammenarbeit mit der Aussenstelle der SenBJS und
dem LuV BilSport fortgeführt.
Feedback-Befragungen der Teilnehmer nach
bibliothekspädagogischen Veranstaltungen; Auswertung zum 31.12.2006.
|
|
|
|
Auf der Grundlage von bibliothekarischen Zielen erfolgt
die quartalsweise Berichterstattung und Zielanpassung; quantitative Erfassung
der Angebote
|
|
|
|
Stabilisierung der Anzahl der aktiven Entleiher im Alter
von 13-17 Jahren auf dem Vorjahresniveau. (5.231 Entleiher)
|
|
- Gestaltung öffentlich frei zugänglicher, sozialer Kommunikationsräume
|
|
Fertigstellung moderner und selbsterklärender Leitsysteme
in allen Bibliotheken.
„Kunst im Bibliotheks-Raum“ Gestaltung in Kooperation mit
der Jugendkunstschule und JFE unter Einbeziehung der Bibliotheksbesucher.
|
|
|
|
Bestandserneuerungsquote von ca. 6,5% durch Kauf (Entspricht
dem Niveau des Vorjahres)
|
|
Die Angebotsgestaltung in den Bibliotheken folgt dem
Grundsatz der Gleichstellung
|
|
|
|
-
geschlechter-spezifische
Angebotsgestaltung (Gender Mainstreaming)
|
|
|
|
|
|
Geschlechterdifferenzierte Analyse der Entleihungen und
produktbezogener Ausgaben (Prod. 75476). Im Zeitraum 2003 – 2006.
|
|
-
Unterstützung
beim Erlernen der deutschen Sprache (integrativer Aspekt) und
|
|
Nutzungsanalyse des Anteils ME
„Dt. für Ausländer“ (Sgr. S
350); mit dem Ziel der Angebotsverbesserung
|
|
-
Bereitstellung
fremdsprachiger Medien und Informationen (interkulturelle Öffnung)
|
|
Anteil fremdsprachiger ME von ca. 2% des Gesamtbestandes.
Zielführende Gestaltung interkultureller Kultur- und
Lesekompetenz fördernder Angebote.
Mind. 10% der Honorarmittel werden für Freie Mitarbeiter
nicht deutscher Herkunft eingesetzt.
|
|
-
barrierefreie
Angebotsgestaltung
|
|
Nutzungsanalyse zum 31.12.2006
Newsletter ab Juli 2006
s. Arbeitsplan 2006 des Verbundservicecentrums.
Fertigstellung Ende II. Quartal 2006.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.Internet
|
Strategische Ziele
|
Operative Ziele
|
Erfolgindikator
|
|
Die Bibliotheken sind Zentren, die die lokale Lernumgebung
mit den globalen Ressourcen von Information und Wissen verknüpfen
|
|
|
|
|
Gewährleistung der Zugangsbedingungen zum
Bibliotheksverbund (enthält Bestandsnachweise und Datenbanken)
|
Sicherstellung des Dienstbetriebes von 52 OPAC-Plätzen
in den Publikumsbereichen der Bibliotheken.
|
|
-
Freier
Zugang zu digitalen Informationen unabhängig von Alter, Qualifikation,
Nationalität, Bildungshintergrund und sozialem Status
|
Gewährleistung der Zugangsbedingungen zur Nutzung
virtueller Informationen
|
|
|
|
Weiterentwicklung elektronischer Angebote für
Bibliotheksnutzerinnen und Nutzer
|
Beginn der Planung für die Bereitstellung digitaler
virtueller Angebote (Verleih von Lizenzen): Bericht 31.12.06
|
|
|
Erweiterung des Angebots von Internet-Nutzungs-Beratungen
(Entwicklung von Mediennutzungskompetenzen)
|
Analyse der Teilnahme/Nutzung unter den Aspekten Alter und
Geschlecht; Genderanalyse zum 31.12.2006
|
|
|
Erweiterung und Evaluation der Datenbankangebote (OPAC,
PC-APl)
und zielführende ÖA für vorhandene Datenbankangebote und
Dienste
|
|
|
|
Beibehaltung der Aktualität der HomePage
Entwicklung neuer Seiten für Lehrer und Erzieher
|
Aktualisierung innerhalb von
drei Arbeitstagen
Analyse der Zugriffe zum 31.12.2006
|
3.3.Produkte/ Leistungen
|
Strategische Ziele
|
Operative Ziele
|
Erfolgindikator
|
|
Dienstleistungen (Produkte) der Bibliotheken werden
wirkungsorientiert erbracht:
|
|
|
|
-
Erzielen
von Budgetgewinnen
|
Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz nach Budgetplan 2006
|
Prod.-Nr.
77712
Menge: 656.000 Besuche
Kosten/Besuch: 3,91 €
Prod.-Nr. 75476
Menge: 1.428.000 Entleihungen
Kosten/Entleihung: 1,14 €
Prod.-Nr.: 79355 (bis 2005 / 60970)
Menge: x Angebotsstunden
(bis 2005: 19.000 Teilnehmer
Kosten/Teilnehmer: 4,49 €)
|
|
-
unterjährige
Wirksamkeitsprüfung
|
Internes Controlling
|
¼-jährliche Analyse und Optimierungsgespräche im
Zielentfaltungsprozess
|
|
|
Beteiligung am partizipativen Haushaltsplanverfahren 2008
|
Auswertung des produktbezogenen Beteiligungsverfahrens der
Bürgerinnen und Bürger und zeitnahe Umsetzung der zielführenden kostenneutralen
Bürgervorschläge.
|
4.
Interne Organisationsziele des LuV
Bibliotheken
einschl. Einzelziele des Personal- u. Qualitätsmanagements
4.1.Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagement der OE
ist ein internes Konzept, das der Qualitätsverbesserung und der
Selbstevaluation dient. Schwerpunkte des Qualitätsmanagements sind die
gemeinsame Formulierung von Zielen und die Verbesserung der prozessorientierten
Arbeitsweise, mit der die operationalisierten strategischen Ziele erreicht
werden sollen.
|
|
Operative Ziele
|
Erfolgsindikatoren
|
|
Aufgaben- und Zielbestimmung:
|
|
|
|
- Die Bibliotheksteams arbeiten nach Zielvereinbarungen zwischen
LuV-Leitung und Bibliotheksleitung
|
Abschluss der Zielvereinbarungen zwischen LuV-Leitung und
Bibliotheksleitung bis zum 31.01.06
|
Die OE-Leitung legt der Abteilungsleitung bis zum
01.03.2006 den Leistungsbericht 2005 vor.
|
|
|
Ableitung von Vorhaben nach Analyseergebnissen:
-
Nutzeranalyse
-
Nichtnutzeranalyse
-
Umfeldanalyse
-
Leistungsmessung-
u. –bewertung
|
Erfüllung der unter Pkt. 3 genannten Leistungs- und
Handlungsziele
|
|
|
Implementierung der Genderaspekte in die
Zielerreichungsprozesse
|
Erhöhung des Anteils männlicher Entleiher in den
Bibliotheken auf ca. 40%
|
|
|
Einbeziehung der Beschäftigten des LuV in die
kundenorientierte, qualitative und effiziente Entwicklung der
bibliothekarischen Dienstleistungen.
|
Umsetzung des äußeren und inneren Leitbildes des LuV
Bibliotheken unter Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
|
|
|
Evaluation der Ablauforganisation
Ableitung von zielführenden Vorhaben
|
Ca. 80% des Medienzugangs als Standing order und
regalfertig bearbeitet. (Weitere Minderung von Doppelarbeiten)
-
internes
Controlling zum Stichtag 30.09.06
-
Ziel-
und Maßnahmeplanungen 2007 bis 15.11.2006; Fertigstellung bis 30.11.06
Weitere Optimierung des Bestell- und Liefervorgangs durch
bruchfreie Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
|
|
-
Verbesserung
der Bearbeitung von Anregungen, Widersprüchen und Beschwerden von Bürgerinnen
und Bürgern
|
Analyse der Widersprüche und Beschwerden durch
Bibliotheksleiterinnen
Auswertung ¼-jährlich im Bibliotheksteam
|
Strukturierte Erfassung der mündlichen und schriftlichen
Beschwerden in jeder Bibliothek
-
Festlegung
und Kontrolle von Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit nach
Vereinbarung im Bibliotheksteam.
-
¼-jährliche
Berichterstattung.
|
4.2.Personalmanagement
|
Ziel
|
Operatives Ziel
|
Erfolgsindikatoren
|
|
Entwicklung einer internen Kultur, die durch ständiges
Lernen, permanente Innovation und kontinuierliche Verbesserungsprozesse
gekennzeichnet ist.
|
Erstellung der jährlichen Fortbildungsplanung.
Schwerpunkte der Fortbildung sind:
-
Entwicklung
von Führungskompe-tenzen
-
Interkulturelle
Kompetenzen
-
fachliche
Ziele (z.B. Informations-management, gendergerechte Angebotsgestaltung,
Bibliothekspädagogik-Leseförderung)
-
außerfachliche
Kompetenzen (z.B. Entwicklung der Teamfähigkeit, Moderationstechniken,
Projektarbeit sowie IuK-Anwendungen, Zeitmanagement)
|
Bedarfsgerechte Fortbildungen; vereinbart in MAVG
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit (Auswertung der
Mitarbeiterbefragung des Bezirksamtes, Führungskräftefeedback)
Erfüllung der qualitativen und quantitativen
Zielstellungen. Ergebnisse werden in einem Jahresbericht dargestellt.
|
|
|
Ausprägung der kollegialen, berufsgruppenübergreifenden
Zusammenarbeit in den Arbeits-, Bibliotheks- und Service-Teams
|
Verbesserung der strukturierten Zielerreichungsprozesse;
verbesserte Jahresplanungen von Maßnahmen, Terminen und Verantwortlichkeiten.
Erhöhung der Termintreue – wöchentliche Auswertung in der
OE-Leitung (Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit).
|
|
|
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit
Arbeit nach Zielvereinbarungen
|
Qualitative und quantitative Erfassung von
Veränderungsvorschlägen der MitarbeiterInnen für ein
Umsetzungs- und Erfolgscontrolling
Berichterstattung: 30.06.06 / 31.12.06
|
|
|
Nutzung der Instrumente des MAVG und Orientierungs- bzw.
Beurteilungsgespräche für die Personalentwicklung
|
Umsetzung der Gesprächsergebnisse; ¼ jährliche
Berichterstattung.
|
|
|
|
Der Anteil von Ausfalltagen durch Krankheit soll das
Niveau des Berichtsjahres 2005 (Rückgang um ca. 2% im Vergleich zum Jahr
2004) von ca. 6% nicht übersteigen.
|
4.3.Arbeitszeit
|
Strategisches Ziel
|
Operatives Ziel
|
Erfolgsindikatoren
|
|
Arbeiten nach Vertrauensarbeitszeit
|
Erhöhung der Potenziale im Umgang mit der flexiblen
Funktionsarbeitszeit
|
|
|
|
Erhöhung der Flexibilität im Umgang mit Funktionszeiten
und Funktionsarbeitsplätzen;
Erhöhung der Kompetenzen zur individuellen Zeiteinteilung
und Arbeitsplanung nach AP
|
|
4.4.Sonstiges
Im
Katastrophenfall wird durch das LuV Bibliotheken und LuV Kultur die organisatorische Leitung der „Impfstelle 6“
gestellt. Alle einsatzfähigen Dienstkräfte der LuV‘s stehen im Katastrophenfall
zur Verfügung.
Jährlich sind Arbeitsschutz- und
Brandschutzkontrollgänge durchzuführen. Im Ergebnis sind erforderliche
Maßnahmen einzuleiten und entsprechende Belehrungen durchzuführen.
5.
Berichtswesen
Quartalsweise erfolgt eine schriftliche Berichterstattung
mit Erläuterungen. Dabei bilden die Produktberichte die Basis. Bei negativer
Abweichung der Produktkosten um mehr als 10% vom Median sind
Handlungsvorschläge zur Gegensteuerung zu erbringen.
Auf der Grundlage der Leistungserbringung 2006 legt die
LuV-Leitung einen Leistungs- und Kennzahlenbericht bis zum 01.03.2007 vor.
6.
Ressourcenbewirtschaftung
|
|
|
Budgetplan 2006
|
|
Prod.-Nr.
|
Kostenträger
Produkt
|
Planmenge
2006
|
Zuweisungspreis
pro Stück
|
Produktbudget
2006
|
|
77712
|
Medien-/Infodienste
|
656.000
|
3,91 €
|
2.564.711 €
|
|
75476
|
Entleihungen
|
1.428.000
|
1,14 €
|
1.621.318 €
|
|
60970
Neu: 79355
|
Vermittlung v. Medienkompetenz
Vermittlung von
Informations- u. Medienkompetenz, Leseförderung
|
19.000
|
4,49 €
|
85.240 €
|
|
|
Summe OE
|
|
|
4.271.269
€
|
|
|
Budget kameral
|
|
|
3.795.300 €
|
Das in der Anlage 1 beigefügte
Zahlenwerk „Ressourcenbewirtschaftung“ ist jeweils
aktuell fortzuschreiben.
|
|
|
Budgetplan 2006: Nutzungs- und
Gleichstellungsanalyse
|
|
Prod.-Nr.
|
Kostenträger
Produkt
|
Planmenge
2006
|
Zuweisungspreis
pro Stück
|
Produktbudget
2006
|
|
77712
|
Medien-/Infodienste
|
656.000
|
3,91 €
|
2.564.711 €
|
|
77712
|
Medien-/Infodienste, Frauen
|
328.000 (50%)
|
|
1.282.355 €
|
|
77712
|
Medien-/Infodienste, Männer
|
328.000 (50%)
|
|
1.282.355 €
|
|
75476
|
Entleihungen
|
1.428.000
|
1,14 €
|
1.621.318 €
|
|
77712
|
Entleihungen, Frauen
|
856.800 (60%)
|
|
972.791 €
|
|
77712
|
Entleihungen, Männer
|
571.200 (40%)
|
|
648.527 €
|
|
60970
Neu: 79355
|
Vermittlung v. Medienkompetenz
Vermittlung von
Informations- u. Medienkompetenz, Leseförderung
|
19.000 Teilnehmer
1.584
Angebotsstunden
|
4,49 €
53,81 €
|
85.240 €
|
|
79355
|
Vermittlung v. Medienkom., Frauen
|
50%
|
|
42.620 €
|
|
79355
|
Vermittlung v. Medienkom., Männer
|
50%
|
|
42.620 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe OE
|
|
|
4.271.269
€
|
|
|
Summe OE, Frauen
|
53,8%
|
|
2.297.766 €
|
|
|
Summe OE, Männer
|
46,2%
|
|
1.973.503 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget kameral
|
|
|
3.795.300 €
|
|
|
|
|
|
|
Berlin, Lichtenberg, den __.__.2006
___________________________ ___________________________
Für den Auftraggeber: Für
den Auftragnehmer:
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin LuV Bibliotheken
Vertreten durch die Bezirksstadträtin Vertreten durch die Amtsleiterin
Bibliotheksamt
Budgetplan
Teilbudget Personalkosten 2.257.800
EUR
Teilbudget Sonstige Personalkosten
(u. a. Honorare,
Ausbildungsvergütungen, Beihilfen o. ä.) 115.300 EUR
Budget Personalkosten gesamt 2.373.100
EUR
Budget Sachkosten (A- Teil) 1.422.200
EUR
Budget Transferkosten (Z- und T-
Teil) 0 EUR
Einnahmen insgesamt 236.500 EUR
Ausgaben insgesamt
3.795.300 EUR
Budget insgesamt 4.271.400
EUR
Nachrichtlich:
Bauliche Unterhaltung (519 00) 20.000
EUR
DGS
Leichte Sprache
